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Exportar vendas mensais pelo SAFT |
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Este é um exemplo prático, passo a passo, de como submeter o ficheiro de vendas para as Finanças / AT.
Consulte também o tópico Exportar vendas / SAF-T para mais pormenores.
Este exemplo foi criado pelo nosso cliente Inforfita e é baseado no que estava publicado em Dezembro de 2012, pelo que, poderá ter alterações posteriores.
COMO SUBMETER O FICHEIRO SAFT-PT
1 – GERAR O FICHEIRO SAFT-PT NO PROGRAMA
Utilidades
Exportar vendas / SAFT-PT 2013
| • | Seleccionar o mês corrente |
| • | Indicar o local para gravar (por exemplo, ambiente de trabalho) |
| • | E exportar |
Exportação concluída com sucesso
2 - VALIDAR O FICHEIRO SAFT-PT
ABRIR O VALIDADOR DO FICHEIRO SAFT-PT DAS FINANÇAS
SELECCIONAR O FICHEIRO (NO AMBIENTE DE TRABALHO) E VALIDAR
VERIFICAR OS ERROS
| • | Se der uma mensagem de erro na linha 655, não ligar. |
| • | Se der outras mensagens tem-se que se corrigir o ficheiro SAFT-PT. Veja o tópico Exportar vendas / SAF-T para mais pormenores. |
3 - ENVIAR O FICHEIRO SAFT-PT
Entrar no Portal das Finanças com NIF e senha, aceder à opção e-fatura e clicar em enviar ficheiro.
Carregar o ficheiro que foi previamente validado – deve aparecer o quadro abaixo preenchido com os dados do ficheiro
Submeter o ficheiro
Clicar em submeter. Aparece o quadro abaixo. Indicar que autoriza o fornecimento do NIF e o nome, indicar o NIF e a senha do portal das finanças e dar OK.
