Exportar vendas mensais pelo SAFT

Exportar vendas mensais pelo SAFT

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Este é um exemplo prático, passo a passo, de como submeter o ficheiro de vendas para as Finanças / AT.

 

Consulte também o tópico Exportar vendas / SAF-T para mais pormenores.

 

Este exemplo foi criado pelo nosso cliente Inforfita e é baseado no que estava publicado em Dezembro de 2012, pelo que, poderá ter alterações posteriores.

 

 

 

COMO SUBMETER O FICHEIRO SAFT-PT

 

1 – GERAR O FICHEIRO SAFT-PT NO PROGRAMA

 

Utilidades

ExportarVendas_1

 

Exportar vendas / SAFT-PT 2013

Seleccionar o mês corrente
Indicar o local para gravar (por exemplo, ambiente de trabalho)
E exportar

ExportarVendas_2

 

 

Exportação concluída com sucesso                        

ExportarVendas_3      

 

2 - VALIDAR O FICHEIRO SAFT-PT

 

ABRIR O VALIDADOR DO FICHEIRO SAFT-PT DAS FINANÇAS

ExportarVendas_4

 

SELECCIONAR O FICHEIRO (NO AMBIENTE DE TRABALHO) E VALIDAR

ExportarVendas_5

 

VERIFICAR OS ERROS

Se der uma mensagem de erro na linha 655, não ligar.
Se der outras mensagens tem-se que se corrigir o ficheiro SAFT-PT. Veja o tópico Exportar vendas / SAF-T para mais pormenores.

ExportarVendas_6

 

 

3 - ENVIAR O FICHEIRO SAFT-PT

 

Entrar no Portal das Finanças com NIF e senha, aceder à opção e-fatura e clicar em enviar ficheiro.

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Carregar o ficheiro que foi previamente validado – deve aparecer o quadro abaixo preenchido com os dados do ficheiro

ExportarVendas_8

 

Submeter o ficheiro

Clicar em submeter. Aparece o quadro abaixo. Indicar que autoriza o fornecimento do NIF e o nome, indicar o NIF e a senha do portal das finanças e dar OK.

ExportarVendas_9

 

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