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Fornecedores e Compras |
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As opções relacionadas com o manuseamento de Fornecedores e Compras são:
No manuseamento do Ficheiro de Fornecedores pode não só efectuar todo o manuseamento de fornecedores, como pode também efectuar praticamente todas as opções de compras:
| ▪ | Criar, anular e alterar fichas de fornecedores. |
| ▪ | Procurar fornecedores. |
| ▪ | Recepcionar praticamente todos os documentos (duplo clique na lista de fornecedores). |
| ▪ | Visualizar documentos e opcionalmente imprimir uma 2ª via (duplo clique na conta corrente). |
| ▪ | Efectuar pagamentos simples ou múltiplos na opção própria. |
| ▪ | Consultar a conta corrente dos fornecedores. |
Nas opções de Compras pode recepcionar, dar pagamento e visualizar documentos. Com excepção da facturação de guias de remessa, todas estas operações podem ser efectuadas directamente no manuseamento do ficheiro de fornecedores.
Documentos que pode recepcionar:
| ▪ | Facturas |
| ▪ | Compras a Dinheiro |
| ▪ | Guias de Remessa |
| ▪ | Facturas de Guias de Remessa |
| ▪ | Notas de Crédito |
| ▪ | Notas de Débito |
| ▪ | Recibos (pagamentos) |
Se for necessário introduzir um produto que não exista no ficheiro, ou que não interesse que actualize stocks, deve-se começar a referência pelo sinal #. Essa linha é considerada manual e os dados respectivos são pedidos. Neste caso um produto assim introduzido não afecta stocks.
Se pretender introduzir uma linha de comentário no documento, simplesmente não introduza nenhuma referencia e preencha directamente a descrição com o comentário que pretender.
Se for dada entrada de produtos através de Guia de Remessa (que só actualiza os stocks), e posteriormente se quiser dar entrada da Factura respectiva, introduza-se essa factura através da opção própria (Facturas de Guia de Remessa).
Ver também: Ficheiro de fornecedores
