Receber documentos

Com excepção das Facturas de Guias de Remessa, a recepção de documentos é normalmente efectuada a partir da Lista de fornecedores no Ficheiro de fornecedores.

Se pretender recepcionar o documento a partir desta opção, escolha o documento a receber e introduza o número ou o nome do cliente.

Recepcionar Facturas de Guias de Remessa

Para recepcionar Facturas de Guias de Remessa escolha esta opção.

É-lhe dada a hipótese de marcar individualmente ou por fornecedor as Guias que constam na factura. Após marcar as Guias que deseja escolha a opção Facturar.

Para marcar Guias individualmente faça um duplo clique na Guia respectiva.

Lista de Documentos

Factura

Não deve usar esta opção para dar entrada de uma factura cuja Guia de remessa já introduziu, pois os stocks seriam afectados duas vezes. No caso de já ter introduzido a Guia de remessa, use a opção própria para dar entrada da factura respectiva (Factura de guia de remessa).

Guia de Remessa

Tenha em atenção que quando receber a factura correspondente deve introduzi-la pela opção própria (Factura de guia de remessa).

Compra a Dinheiro

Nota de Crédito

Nota de Débito

Devolução de Material

Nosso aviso de lançamento

ATENÇÃO: Este é um documento emitido por nós ao fornecedor, para salvaguardar os casos em que queremos debitar ou creditar valores a um fornecedor, mas não temos documento desse fornecedor. O funcionamento é igual à opção com o mesmo nome nas Vendas.

Nossa nota de devolução

ATENÇÃO: Este é um documento emitido por nós ao fornecedor, para salvaguardar os casos em que queremos devolver mercadoria a um fornecedor, mas não temos documento desse fornecedor. O funcionamento é igual à opção com o mesmo nome nas Vendas.